Recibe tus facturas donde gestionas los pagos
Reúne los documentos del SII y complétalos con la información de tu facturador. Tu equipo ve qué tiene que pagar y consulta el respaldo sin buscar cada archivo por separado.
SII y facturador
Conecta el registro con el detalle de cada documento
El SII tiene el registro oficial y tu facturador tiene el detalle. Duemint cruza ambas fuentes y carga el XML, el PDF, la glosa y los datos del proveedor. Si el XML o el PDF todavía no está en tu facturador, aparece cuando esté disponible.
Sincronización: lee tu libro de compras todos los días a las 7:00, y también cuando lo pides con Sincronizar.
Primera carga: al conectar, puedes traer hasta 3 meses anteriores.
Documentos: facturas electrónicas y exentas, notas de crédito y débito, boletas de honorarios y otros documentos del libro de compras.
Por gestionar
Lleva las facturas al mismo flujo de revisión y pago
Cada documento llega a Por gestionar, ordenado por vencimiento, con un plazo de pago por defecto que tú defines (por ejemplo, 30, 60 o 90 días).
Categoriza: ordena el gasto por categoría y centro de costo.
Rechaza: rechaza en el SII los documentos que no corresponden.
Paga: agrega el documento a una nómina cuando corresponda.
Otras obligaciones
Incorpora también otras obligaciones
¿Tienes pagos que no están en el SII? Créalos a mano o impórtalos con una planilla.
A mano: crea un documento a la vez.
Con planilla: importa varias obligaciones de una vez.
Casilla de DTE: si tu facturador todavía no se conecta, puedes reenviar tu casilla de DTE a Duemint. Soporte te ayuda a configurarlo.
Cómo funciona
De tu facturador a Por gestionar
Así llegan los documentos que tienes que pagar.
1. Conecta
Conecta el SII y tu facturador.
2. Sincroniza
Duemint lee tu libro de compras cada día a las 7:00.
3. Revisa
Abre cada documento con su XML, PDF y glosa.
4. Decide
Categorízalo, recházalo o agrégalo a una nómina.
Pago a proveedores
Se usa junto con el resto de Pago a proveedores
Los documentos que recibes son el punto de partida de la revisión, la categorización y el pago.
Revisión de facturas
Detecta documentos cedidos, rechazados y boletas anuladas dentro de la nómina antes de pagar.
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Reglas de rechazo
Rechaza documentos desde Duemint, uno por uno o con reglas, y registra el resultado en el SII.
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Categorización de gastos
Organiza tus documentos por categoría y centro de costo. Revisa las sugerencias de IA antes de aplicarlas.
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¿Tienes dudas?
Estamos para apoyarte
Ten una asesoría gratis con un experto de Duemint para resolver tus dudas.
Hablar con ventasFAQ
Preguntas frecuentes
Lo que más nos preguntan sobre la recepción de facturas.
¿Para qué conectar el facturador además del SII?
El SII entrega el registro y el facturador el detalle: XML, PDF, glosa y datos del proveedor. Con ambos, tu equipo revisa sin salir de Duemint.
¿Todos los documentos tienen XML y PDF de inmediato?
No siempre. Si tu facturador aún no los tiene, Duemint los carga cuando aparecen.
¿Puedo incorporar obligaciones que no están en el SII?
Sí, una a una o con una planilla de importación masiva.
¿Qué pasa si el SII tiene una intermitencia?
Duemint reintenta solo y sincroniza los documentos pendientes cuando vuelve la conexión, sin duplicarlos.
